Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
OI S. A.
OI S. A.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE O CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS, OI FIXO, EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.006
Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 93,76
Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 93,76
Notas Fiscais:
Numero: 800858 | Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 93,76
Numero: 800858 | Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 93,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.074 | Data: 09/02/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 93,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.09.074 | Data: 09/02/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 93,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.14.004
Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 96,35
Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 96,35
Notas Fiscais:
Numero: 811049 | Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 96,35
Numero: 811049 | Data: 14/02/2024 | Valor: R$ 96,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.133 | Data: 27/03/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 96,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.27.133 | Data: 27/03/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 96,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.15.004
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 97,54
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 97,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.052 | Data: 08/04/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 97,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P04.08.052 | Data: 08/04/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 97,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.16.017
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 98,60
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 98,60
Notas Fiscais:
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