Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS (SAMU), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
REFERENTE O CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM IMOVEIS (SAMU), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.,
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.09.030
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 610,96
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 610,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.071 | Data: 09/02/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 610,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.09.071 | Data: 09/02/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 610,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.08.010
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 535,44
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 535,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.015 | Data: 28/02/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 535,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P02.28.015 | Data: 28/02/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 535,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.11.069
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 473,29
Data: 11/03/2024 | Valor: R$ 473,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.016 | Data: 23/04/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 473,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P04.23.016 | Data: 23/04/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 473,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.09.070
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 448,43
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 448,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.021 | Data: 24/04/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 448,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P04.24.021 | Data: 24/04/2024 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 448,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2