PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.05.012


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
05/01/2024
Valor:
R$ 83.997,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AVAM SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS FIRMADOS NO PROCESSO LICITATORIO PE N° 004/2019-FG E CONTRATO N° 2020/07.01.01.004.

Licitação
Número:
004-2019-PE
Data:
26/08/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
Contrato
Número:
2020070101004
Data:
13/12/2023
Valor:
R$ 83.997,00
Liquidações
P02.05.004
Data: 05/02/2024  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 94  |  Data: 05/02/2024  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.010  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.04.014
Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 104  |  Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.159  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P04.02.028
Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 120  |  Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.025  |  Data: 23/04/2024  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.03.012
Data: 03/05/2024  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 134  |  Data: 03/05/2024  |  Valor: R$ 6.999,75