Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
OI S. A.
OI S. A.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTA DE SERVIÇOS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTA DE SERVIÇOS TELEFONICO ATRAVES DA LINHA 36923303 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.002
Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 95,94
Data: 15/01/2024 | Valor: R$ 95,94
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.004 | Data: 25/01/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 95,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P01.25.004 | Data: 25/01/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 95,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.15.012
Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 96,05
Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 96,05
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.014 | Data: 27/02/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 96,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P02.27.014 | Data: 27/02/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 96,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.15.006
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 93,76
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 93,76
Notas Fiscais:
Numero: 820765 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 93,76
Numero: 820765 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 93,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.053 | Data: 04/04/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 93,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.04.053 | Data: 04/04/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 93,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.16.019
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 95,72
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 95,72
Notas Fiscais:
Numero: 830133 | Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 95,72
Numero: 830133 | Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 95,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.027 | Data: 03/05/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 95,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P05.03.027 | Data: 03/05/2024 | Credor: OI S. A. | Valor: R$ 95,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5