Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.013
Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 193,43
Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 193,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.037 | Data: 01/02/2024 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 193,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P02.01.037 | Data: 01/02/2024 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 193,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P02.01.088
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 231,59
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 231,59
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.002 | Data: 26/02/2024 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 231,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P02.26.002 | Data: 26/02/2024 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 231,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.01.128
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 229,01
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 229,01
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.009 | Data: 03/04/2024 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 229,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P04.03.009 | Data: 03/04/2024 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 229,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P04.01.104
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 345,49
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 345,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.033 | Data: 26/04/2024 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 345,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P04.26.033 | Data: 26/04/2024 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 345,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0