Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 171.729,36
R$ 171.729,36
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS/FIXA E VOLANTE/PBF
MANUTENCAO DO CRAS/FIXA E VOLANTE/PBF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
M SONHA F L COELHO
M SONHA F L COELHO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N° 005/2019 E CONTRATO N° 2020/01.06.06.006.
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE N° 005/2019 E CONTRATO N° 2020/01.06.06.006.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE
Contrato
Liquidações
P02.07.026
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 14.310,78
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 14.310,78
Notas Fiscais:
Numero: 103760 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 14.310,78
Numero: 103760 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 14.310,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.035 | Data: 09/02/2024 | Credor: M SONHA F L COELHO | Valor: R$ 14.310,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P02.09.035 | Data: 09/02/2024 | Credor: M SONHA F L COELHO | Valor: R$ 14.310,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P03.06.008
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 14.310,78
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 14.310,78
Notas Fiscais:
Numero: 103768 | Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 14.310,78
Numero: 103768 | Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 14.310,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.010 | Data: 12/03/2024 | Credor: M SONHA F L COELHO | Valor: R$ 14.310,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P03.12.010 | Data: 12/03/2024 | Credor: M SONHA F L COELHO | Valor: R$ 14.310,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P04.04.008
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 14.310,78
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 14.310,78
Notas Fiscais:
Numero: 103782 | Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 14.310,78
Numero: 103782 | Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 14.310,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.068 | Data: 11/04/2024 | Credor: M SONHA F L COELHO | Valor: R$ 14.310,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P04.11.068 | Data: 11/04/2024 | Credor: M SONHA F L COELHO | Valor: R$ 14.310,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P05.02.039
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 14.310,78
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 14.310,78
Notas Fiscais:
Numero: 103805 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 14.310,78
Numero: 103805 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 14.310,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.072 | Data: 07/05/2024 | Credor: M SONHA F L COELHO | Valor: R$ 14.310,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P05.07.072 | Data: 07/05/2024 | Credor: M SONHA F L COELHO | Valor: R$ 14.310,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6