Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
REFERENTE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXA/INTERNET DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.26.002
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 129,90
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 129,90
Notas Fiscais:
Numero: 975222 | Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 129,90
Numero: 975222 | Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 129,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.003 | Data: 05/02/2024 | Credor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE | Valor: R$ 129,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P02.05.003 | Data: 05/02/2024 | Credor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE | Valor: R$ 129,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.29.126
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 129,90
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 129,90
Notas Fiscais:
Numero: 390325 | Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 129,90
Numero: 390325 | Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 129,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.001 | Data: 14/03/2024 | Credor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE | Valor: R$ 129,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P03.14.001 | Data: 14/03/2024 | Credor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE | Valor: R$ 129,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.26.079
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 129,90
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 129,90
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.029 | Data: 11/04/2024 | Credor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE | Valor: R$ 129,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P04.11.029 | Data: 11/04/2024 | Credor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE | Valor: R$ 129,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.29.009
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 129,90
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 129,90
Notas Fiscais:
Numero: 21 | Data: 27/04/2024 | Valor: R$ 129,90
Numero: 21 | Data: 27/04/2024 | Valor: R$ 129,90