Nota de empenho
Emitida:
04/09/2017
04/09/2017
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS TELEFONICAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS,
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS TELEFONICAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS,
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.13.004
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 63,86
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 63,86
Notas Fiscais:
Numero: 12044117 | Data: 25/07/2017 | Valor: R$ 63,86
Numero: 12044117 | Data: 25/07/2017 | Valor: R$ 63,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.045 | Data: 16/10/2017 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 63,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P10.16.045 | Data: 16/10/2017 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 63,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.04.032
Data: 04/10/2017 | Valor: R$ 63,86
Data: 04/10/2017 | Valor: R$ 63,86
Notas Fiscais:
Numero: 250000461614 | Data: 04/10/2017 | Valor: R$ 63,86
Numero: 250000461614 | Data: 04/10/2017 | Valor: R$ 63,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.001 | Data: 08/11/2017 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 63,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.08.001 | Data: 08/11/2017 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 63,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.24.020
Data: 24/10/2017 | Valor: R$ 66,25
Data: 24/10/2017 | Valor: R$ 66,25
Notas Fiscais:
Numero: 250063766454 | Data: 24/10/2017 | Valor: R$ 66,25
Numero: 250063766454 | Data: 24/10/2017 | Valor: R$ 66,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.021 | Data: 04/12/2017 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 66,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P12.04.021 | Data: 04/12/2017 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 66,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2