PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
PIS/PASEP
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, ALUSIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.003
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 172,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.003  |  Data: 10/01/2024  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 172,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P01.19.003
Data: 19/01/2024  |  Valor: R$ 793,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.005  |  Data: 19/01/2024  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 793,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P01.24.003
Data: 24/01/2024  |  Valor: R$ 440,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.036  |  Data: 24/01/2024  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 440,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P02.27.011
Data: 27/02/2024  |  Valor: R$ 743,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.063  |  Data: 27/02/2024  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 743,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P02.29.017
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 424,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.003  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 424,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P03.27.001
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 740,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.001  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 740,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P03.28.002
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 445,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.002  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 445,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P04.10.003
Data: 10/04/2024  |  Valor: R$ 172,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.003  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 172,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P04.29.005
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 737,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.003  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 737,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P04.30.010
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 435,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.004  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 435,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8