Nota de empenho
Emitida:
08/09/2017
08/09/2017
Valor:
R$ 195.000,00
R$ 195.000,00
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE INTERESSE, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE INTERESSE, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.08.004
Data: 08/09/2017 | Valor: R$ 11.152,62
Data: 08/09/2017 | Valor: R$ 11.152,62
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.004 | Data: 08/09/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.152,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P09.08.004 | Data: 08/09/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.152,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P10.10.007
Data: 10/10/2017 | Valor: R$ 116.637,99
Data: 10/10/2017 | Valor: R$ 116.637,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.005 | Data: 10/10/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 116.637,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P10.10.005 | Data: 10/10/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 116.637,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P10.30.005
Data: 30/10/2017 | Valor: R$ 36.000,00
Data: 30/10/2017 | Valor: R$ 36.000,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.006 | Data: 30/10/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 36.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P10.30.006 | Data: 30/10/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 36.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.10.003
Data: 10/11/2017 | Valor: R$ 31.209,39
Data: 10/11/2017 | Valor: R$ 31.209,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.003 | Data: 10/11/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 31.209,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P11.10.003 | Data: 10/11/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 31.209,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X