PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.123


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.036
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 113.525,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.064  |  Data: 31/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 113.525,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.24.034
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 137.508,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.056  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 137.508,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P03.30.024
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 147.908,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.028  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 147.908,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.28.065
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 177.895,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.090  |  Data: 02/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 177.895,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.30.107
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 190.960,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.116  |  Data: 30/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 190.960,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.29.040
Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 189.030,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.074  |  Data: 29/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 189.030,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.31.074
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 188.934,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.115  |  Data: 31/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 188.934,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.29.047
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 187.473,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.047  |  Data: 31/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 37.469,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.29.047
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 187.473,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.017  |  Data: 05/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 62.631,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.29.047
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 187.473,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.021  |  Data: 08/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 87.372,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.28.045
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 196.230,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.093  |  Data: 05/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 36.417,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.28.045
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 196.230,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.086  |  Data: 10/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 58.351,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.28.045
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 196.230,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.022  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 101.461,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.31.103
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 206.839,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.086  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 36.396,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.31.103
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 206.839,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.062  |  Data: 13/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 59.380,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.31.103
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 206.839,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.078  |  Data: 14/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 111.062,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.30.108
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 183.219,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.038  |  Data: 11/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 30.279,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.30.108
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 183.219,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.045  |  Data: 15/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 36.397,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.30.108
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 183.219,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.077  |  Data: 21/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 104.214,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.30.108
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 183.219,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.062  |  Data: 12/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA  |  Valor: R$ 12.327,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P12.11.080
Data: 11/12/2017  |  Valor: R$ 80.473,74
Notas Fiscais:
---