Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE SA
TELEMAR NORTE LESTE SA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS LOTADAS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS LOTADAS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.13.002
Data: 13/01/2017 | Valor: R$ 124,04
Data: 13/01/2017 | Valor: R$ 124,04
Notas Fiscais:
Numero: 101976 | Data: 13/01/2017 | Valor: R$ 124,04
Numero: 101976 | Data: 13/01/2017 | Valor: R$ 124,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.049 | Data: 09/02/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 124,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P02.09.049 | Data: 09/02/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 124,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.01.072
Data: 01/02/2017 | Valor: R$ 113,39
Data: 01/02/2017 | Valor: R$ 113,39
Notas Fiscais:
Numero: 3733 | Data: 01/02/2017 | Valor: R$ 113,39
Numero: 3733 | Data: 01/02/2017 | Valor: R$ 113,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.001 | Data: 15/02/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 113,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P02.15.001 | Data: 15/02/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 113,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.24.075
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 123,86
Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 123,86
Notas Fiscais:
Numero: 900082798535 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 123,86
Numero: 900082798535 | Data: 24/02/2017 | Valor: R$ 123,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.022 | Data: 10/03/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 123,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P03.10.022 | Data: 10/03/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 123,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.03.081
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 0,39
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 0,39
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.094 | Data: 27/04/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 0,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Numero: P04.27.094 | Data: 27/04/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 0,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.02.057
Data: 02/05/2017 | Valor: R$ 124,27
Data: 02/05/2017 | Valor: R$ 124,27
Notas Fiscais:
Numero: 3491 | Data: 02/05/2017 | Valor: R$ 124,27
Numero: 3491 | Data: 02/05/2017 | Valor: R$ 124,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.022 | Data: 23/05/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 124,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P05.23.022 | Data: 23/05/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor: R$ 124,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X