Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO ALTA COMPLEX. PAC I
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO ALTA COMPLEX. PAC I
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 3692-3862, PERTENCENTE AO ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I, NA ZONA URBANA, LOCALIZADO NA RUA DOUTOR MOURA FE, 974, SAO VICENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPLEMENTAR O EMPENHO N°P05.02.036.
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 3692-3862, PERTENCENTE AO ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATE 21 ANOS, POR MEIO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I, NA ZONA URBANA, LOCALIZADO NA RUA DOUTOR MOURA FE, 974, SAO VICENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPLEMENTAR O EMPENHO N°P05.02.036.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.064
Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 97,68
Data: 01/08/2017 | Valor: R$ 97,68
Notas Fiscais:
Numero: 38242017 | Data: 01/03/2017 | Valor: R$ 97,68
Numero: 38242017 | Data: 01/03/2017 | Valor: R$ 97,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.081 | Data: 11/09/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 97,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P09.11.081 | Data: 11/09/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 97,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.02.040
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 15,45
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 15,45
Notas Fiscais:
Numero: 3045 | Data: 01/10/2017 | Valor: R$ 15,45
Numero: 3045 | Data: 01/10/2017 | Valor: R$ 15,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.026 | Data: 18/10/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 15,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P10.18.026 | Data: 18/10/2017 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 15,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0