Emitida:
10/08/2017
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -PGM
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, DURANTE O
OCORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P08.10.035
Data:
10/08/2017
|
Valor: R$ 0,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.169 | Data:
10/08/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 0,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P08.31.053
Data:
31/08/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.068 | Data:
31/08/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P09.05.038
Data:
05/09/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.040 | Data:
05/09/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P09.12.014
Data:
12/09/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.115 | Data:
12/09/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P10.05.023
Data:
05/10/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.058 | Data:
05/10/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P10.06.024
Data:
06/10/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.022 | Data:
06/10/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P10.10.044
Data:
10/10/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.105 | Data:
10/10/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P11.01.043
Data:
01/11/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.038 | Data:
01/11/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P11.06.036
Data:
06/11/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.058 | Data:
06/11/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P11.13.072
Data:
13/11/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.052 | Data:
13/11/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P12.01.057
Data:
01/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.051 | Data:
01/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P12.11.059
Data:
11/12/2017
|
Valor: R$ 18,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.036 | Data:
11/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 18,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P12.15.080
Data:
15/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.035 | Data:
15/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P12.28.018
Data:
28/12/2017
|
Valor: R$ 9,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.191 | Data:
28/12/2017
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4