PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.016


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.031
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 216.507,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.057  |  Data: 31/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 211.034,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P01.30.031
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 216.507,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.058  |  Data: 31/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 5.473,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.28.018
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 279.688,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.089  |  Data: 05/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 279.688,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.31.120
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 274.793,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.075  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 243.164,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.31.120
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 274.793,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.076  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 23.337,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.31.120
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 274.793,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.077  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 8.292,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.30.106
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 274.570,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.040  |  Data: 11/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 274.570,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.11.093
Data: 11/12/2017  |  Valor: R$ 267.942,48
Notas Fiscais:
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