PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.015


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.030
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 63.612,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.053  |  Data: 31/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 39.012,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P01.30.030
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 63.612,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.055  |  Data: 31/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 16.308,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P01.30.030
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 63.612,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.056  |  Data: 31/01/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 8.292,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.24.005
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 401.676,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.031  |  Data: 24/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 401.676,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P03.30.066
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 378.838,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.073  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 378.838,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.28.082
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 386.657,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.064  |  Data: 02/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 386.657,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P05.30.101
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 9.214,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.103  |  Data: 30/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 9.214,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1