Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE SA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS LOTADAS NA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.20.005
Data:
20/01/2017
|
Valor: R$ 186,56
Notas Fiscais:
Numero: 140719 |
Data:
20/01/2017
| Valor: R$ 186,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.054 | Data:
17/02/2017
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA
| Valor: R$ 186,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P02.24.066
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 65,59
Notas Fiscais:
Numero: 900082798538 |
Data:
24/02/2017
| Valor: R$ 65,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.009 | Data:
17/03/2017
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA
| Valor: R$ 65,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P02.24.069
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 153,73
Notas Fiscais:
Numero: 900082837914 |
Data:
24/02/2017
| Valor: R$ 153,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.006 | Data:
17/03/2017
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA
| Valor: R$ 153,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P03.21.011
Data:
21/03/2017
|
Valor: R$ 24,74
Notas Fiscais:
Numero: 132346 |
Data:
21/03/2017
| Valor: R$ 24,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.051 | Data:
18/04/2017
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA
| Valor: R$ 24,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1