Nota de empenho
Emitida:
31/07/2017
31/07/2017
Valor:
R$ 2.829,49
R$ 2.829,49
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO ALTA COMPLEX. PAC I
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO ALTA COMPLEX. PAC I
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS PELO REGIME CELETISTA, QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, ESPECIFICAMENTE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, LOCALIZADO NA RUA DOURTOR MOURA FE, 974, BAIRRO SAO VICENTE.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS PELO REGIME CELETISTA, QUE INTEGRAM A EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, ESPECIFICAMENTE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ABRIGO INSTITUCIONAL ACONCHEGO, LOCALIZADO NA RUA DOURTOR MOURA FE, 974, BAIRRO SAO VICENTE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.106
Data: 31/07/2017 | Valor: R$ 2.829,49
Data: 31/07/2017 | Valor: R$ 2.829,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.037 | Data: 09/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 2.829,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P08.09.037 | Data: 09/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 2.829,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0