PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.072


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 26.910,96
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGA BPMN DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO TP N 08.03.02/2017 E CONTRATO Nº 2017.04.24.01 E ADITIVOS.

Licitação
Número:
TP-080302-2017
Data:
09/03/2017
Modalidade:
Tomada de Preços
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN DESTINADAS AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CEARA.
Contrato
Número:
2017042401006
Data:
20/04/2022
Valor:
R$ 40.366,44
Liquidações
P06.01.026
Data: 01/06/2022  |  Valor: R$ 4.485,16
Notas Fiscais:
Numero: 59  |  Data: 01/06/2022  |  Valor: R$ 4.485,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.033  |  Data: 03/06/2022  |  Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 4.485,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.30.004
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 4.485,16
Notas Fiscais:
Numero: 67  |  Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 4.485,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.023  |  Data: 01/07/2022  |  Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 4.485,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P08.01.016
Data: 01/08/2022  |  Valor: R$ 4.485,16
Notas Fiscais:
Numero: 79  |  Data: 01/08/2022  |  Valor: R$ 4.485,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.052  |  Data: 03/08/2022  |  Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 4.485,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.01.007
Data: 01/09/2022  |  Valor: R$ 4.485,16
Notas Fiscais:
Numero: 88  |  Data: 01/09/2022  |  Valor: R$ 4.485,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.085  |  Data: 02/09/2022  |  Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 4.485,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.22.029
Data: 22/09/2022  |  Valor: R$ 4.485,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.022  |  Data: 14/10/2022  |  Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME  |  Valor: R$ 4.485,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X