Nota de empenho
Emitida:
25/05/2022
25/05/2022
Valor:
R$ 2.828,00
R$ 2.828,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas
Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO FERNANDES DE AQUINO
FRANCISCO FERNANDES DE AQUINO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR FRANCISCO FERNANDES DE AQUINO, CONFORME PARECER JURÍDICO N. 86/2022 PGM.
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR FRANCISCO FERNANDES DE AQUINO, CONFORME PARECER JURÍDICO N. 86/2022 PGM.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.042
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 2.828,00
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 2.828,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.013 | Data: 24/06/2022 | Credor: FRANCISCO FERNANDES DE AQUINO | Valor: R$ 2.828,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P06.24.013 | Data: 24/06/2022 | Credor: FRANCISCO FERNANDES DE AQUINO | Valor: R$ 2.828,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5