Nota de empenho
Emitida:
25/07/2017
25/07/2017
Valor:
R$ 11.600,00
R$ 11.600,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRATEUS. CONF. PP 08.03.01/2017 E CONTRATO Nº 2017/04.04.09.
REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CRATEUS. CONF. PP 08.03.01/2017 E CONTRATO Nº 2017/04.04.09.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P07.27.013
Data: 27/07/2017 | Valor: R$ 11.600,00
Data: 27/07/2017 | Valor: R$ 11.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2310 | Data: 27/07/2017 | Valor: R$ 11.600,00
Numero: 2310 | Data: 27/07/2017 | Valor: R$ 11.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.009 | Data: 14/08/2017 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 11.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Numero: P08.14.009 | Data: 14/08/2017 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 11.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1