Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 520.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O
CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.18.010
Data:
18/05/2022
|
Valor: R$ 426,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.045 | Data:
18/05/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 426,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.011
Data:
18/05/2022
|
Valor: R$ 80.526,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.046 | Data:
18/05/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 80.526,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.012
Data:
18/05/2022
|
Valor: R$ 20.094,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.047 | Data:
18/05/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 20.094,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.013
Data:
18/05/2022
|
Valor: R$ 29.562,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.048 | Data:
18/05/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 29.562,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.014
Data:
18/05/2022
|
Valor: R$ 5.101,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.049 | Data:
18/05/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.101,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.015
Data:
18/05/2022
|
Valor: R$ 11.596,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.050 | Data:
18/05/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.596,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.016
Data:
18/05/2022
|
Valor: R$ 12.384,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.051 | Data:
18/05/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 12.384,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.017
Data:
18/05/2022
|
Valor: R$ 4.286,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.052 | Data:
18/05/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.286,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.018
Data:
18/05/2022
|
Valor: R$ 2.136,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.064 | Data:
18/05/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.136,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.20.019
Data:
20/06/2022
|
Valor: R$ 4.286,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.037 | Data:
20/06/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.286,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.20.020
Data:
20/06/2022
|
Valor: R$ 10.979,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.038 | Data:
20/06/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 10.979,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.20.021
Data:
20/06/2022
|
Valor: R$ 12.384,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.042 | Data:
20/06/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 12.384,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.19.028
Data:
19/09/2022
|
Valor: R$ 12.384,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.058 | Data:
19/09/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 12.384,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.19.029
Data:
19/09/2022
|
Valor: R$ 10.979,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.059 | Data:
19/09/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 10.979,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2