Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
01/04/2022
Valor:
R$ 360.000,00
R$ 360.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC
TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC
Elemento:
Contribuicoes
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIO E ADITIVOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, PORTARIA GM/MS N. 177 DE 31 DE JANEIRO DE 2022.
VALOR REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIO E ADITIVOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, PORTARIA GM/MS N. 177 DE 31 DE JANEIRO DE 2022.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.059
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 90.000,00
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 90.000,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.008 | Data: 12/05/2022 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 90.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P05.12.008 | Data: 12/05/2022 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 90.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.01.069
Data: 01/06/2022 | Valor: R$ 90.000,00
Data: 01/06/2022 | Valor: R$ 90.000,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.044 | Data: 07/06/2022 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 90.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P06.07.044 | Data: 07/06/2022 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 90.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.01.070
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 90.000,00
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 90.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.010 | Data: 11/07/2022 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 90.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P07.11.010 | Data: 11/07/2022 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 90.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.01.069
Data: 01/08/2022 | Valor: R$ 90.000,00
Data: 01/08/2022 | Valor: R$ 90.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.008 | Data: 04/08/2022 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 90.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P08.04.008 | Data: 04/08/2022 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 90.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0