Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
03/07/2017
Valor:
R$ 20.571,42
R$ 20.571,42
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI
SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRATEUS/CE- CONFORME CONTRATO 20.06.01/2017.
REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRATEUS/CE- CONFORME CONTRATO 20.06.01/2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.26.003
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 3.428,57
Data: 26/07/2017 | Valor: R$ 3.428,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.004 | Data: 08/08/2017 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 3.428,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P08.08.004 | Data: 08/08/2017 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 3.428,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P08.31.018
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 3.428,57
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 3.428,57
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.038 | Data: 13/09/2017 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 3.428,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P09.13.038 | Data: 13/09/2017 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 3.428,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.29.002
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 3.428,57
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 3.428,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.071 | Data: 16/11/2017 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 3.428,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P11.16.071 | Data: 16/11/2017 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 3.428,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.30.012
Data: 30/10/2017 | Valor: R$ 3.428,57
Data: 30/10/2017 | Valor: R$ 3.428,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.070 | Data: 16/11/2017 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 3.428,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P11.16.070 | Data: 16/11/2017 | Credor: SERGIO AMORIM SUPERMERCADO - EIRELI | Valor: R$ 3.428,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.30.012
Data: 30/11/2017 | Valor: R$ 3.428,57
Data: 30/11/2017 | Valor: R$ 3.428,57
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.20.007
Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 3.428,57
Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 3.428,57
Notas Fiscais:
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