Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
01/04/2022
Valor:
R$ 36.000,00
R$ 36.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.20.010
Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 11.468,10
Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 11.468,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.032 | Data: 20/06/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.468,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P06.20.032 | Data: 20/06/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.468,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.20.022
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 11.468,10
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 11.468,10
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.053 | Data: 20/07/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.468,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P07.20.053 | Data: 20/07/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.468,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.18.021
Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 11.468,10
Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 11.468,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.114 | Data: 18/08/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.468,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.18.114 | Data: 18/08/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.468,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.19.026
Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 1.595,70
Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 1.595,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.056 | Data: 19/09/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.595,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P09.19.056 | Data: 19/09/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.595,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2