Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
01/04/2022
Valor:
R$ 27.000,00
R$ 27.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.19.022
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 101,46
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 101,46
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.071 | Data: 19/04/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 101,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P04.19.071 | Data: 19/04/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 101,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.20.007
Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 5.101,46
Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 5.101,46
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.027 | Data: 20/06/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.101,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P06.20.027 | Data: 20/06/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.101,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.20.023
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 5.101,46
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 5.101,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.054 | Data: 20/07/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.101,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P07.20.054 | Data: 20/07/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.101,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.18.022
Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 5.101,46
Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 5.101,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.115 | Data: 18/08/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.101,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.18.115 | Data: 18/08/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.101,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.30.118
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 5.101,46
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 5.101,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.019 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.101,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P10.17.019 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.101,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.130
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 5.866,38
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 5.866,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.020 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.866,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.22.020 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.866,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2