Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
01/04/2022
Valor:
R$ 179.902,00
R$ 179.902,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS DESTINADO AOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE ACORDO COM PREGAO N°012/2021
VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS DESTINADO AOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE ACORDO COM PREGAO N°012/2021
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES E ACESSORIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE UNIFORMES E ACESSORIOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P06.09.001
Data: 09/06/2022 | Valor: R$ 179.902,00
Data: 09/06/2022 | Valor: R$ 179.902,00
Notas Fiscais:
Numero: 860 | Data: 10/05/2022 | Valor: R$ 179.902,00
Numero: 860 | Data: 10/05/2022 | Valor: R$ 179.902,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.041 | Data: 13/06/2022 | Credor: EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 179.902,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P06.13.041 | Data: 13/06/2022 | Credor: EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 179.902,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8