PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.024


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
Valor:
R$ 28.772,55
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS PROC SEL. 001/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.095
Data: 30/03/2022  |  Valor: R$ 3.196,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.045  |  Data: 30/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE  |  Valor: R$ 3.196,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P04.28.037
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 4.462,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.047  |  Data: 29/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE  |  Valor: R$ 4.462,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P05.31.046
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 3.346,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.037  |  Data: 01/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE  |  Valor: R$ 3.346,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P06.29.027
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 3.346,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.035  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE  |  Valor: R$ 3.346,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P07.25.024
Data: 25/07/2022  |  Valor: R$ 3.346,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.012  |  Data: 27/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE  |  Valor: R$ 3.346,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P08.30.100
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 3.346,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.062  |  Data: 31/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE  |  Valor: R$ 3.346,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6