Nota de empenho
Emitida:
17/02/2022
17/02/2022
Valor:
R$ 31.140,00
R$ 31.140,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PP Nº 001/2021 FG-SRP E CONTRATO 2022/02.16.04
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PP Nº 001/2021 FG-SRP E CONTRATO 2022/02.16.04
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P02.23.027
Data: 23/02/2022 | Valor: R$ 1.944,00
Data: 23/02/2022 | Valor: R$ 1.944,00
Notas Fiscais:
Numero: 101051 | Data: 23/02/2022 | Valor: R$ 1.944,00
Numero: 101051 | Data: 23/02/2022 | Valor: R$ 1.944,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.024 | Data: 07/03/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.944,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P03.07.024 | Data: 07/03/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.944,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.14.014
Data: 14/03/2022 | Valor: R$ 1.140,00
Data: 14/03/2022 | Valor: R$ 1.140,00
Notas Fiscais:
Numero: 101057 | Data: 14/03/2022 | Valor: R$ 1.140,00
Numero: 101057 | Data: 14/03/2022 | Valor: R$ 1.140,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.045 | Data: 05/04/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.140,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P04.05.045 | Data: 05/04/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.140,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.06.027
Data: 06/05/2022 | Valor: R$ 1.140,00
Data: 06/05/2022 | Valor: R$ 1.140,00
Notas Fiscais:
Numero: 101087 | Data: 06/05/2022 | Valor: R$ 1.140,00
Numero: 101087 | Data: 06/05/2022 | Valor: R$ 1.140,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.007 | Data: 13/05/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.140,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P05.13.007 | Data: 13/05/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.140,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P06.15.009
Data: 15/06/2022 | Valor: R$ 1.068,00
Data: 15/06/2022 | Valor: R$ 1.068,00
Notas Fiscais:
Numero: 101115 | Data: 15/06/2022 | Valor: R$ 1.068,00
Numero: 101115 | Data: 15/06/2022 | Valor: R$ 1.068,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.011 | Data: 24/06/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.068,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P06.24.011 | Data: 24/06/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.068,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.25.088
Data: 25/07/2022 | Valor: R$ 9.156,00
Data: 25/07/2022 | Valor: R$ 9.156,00
Notas Fiscais:
Numero: 101139 | Data: 25/07/2022 | Valor: R$ 9.156,00
Numero: 101139 | Data: 25/07/2022 | Valor: R$ 9.156,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.013 | Data: 05/08/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 9.156,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P08.05.013 | Data: 05/08/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 9.156,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.25.089
Data: 25/07/2022 | Valor: R$ 336,00
Data: 25/07/2022 | Valor: R$ 336,00
Notas Fiscais:
Numero: 101140 | Data: 25/07/2022 | Valor: R$ 336,00
Numero: 101140 | Data: 25/07/2022 | Valor: R$ 336,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.006 | Data: 05/08/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 336,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P08.05.006 | Data: 05/08/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 336,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P08.31.035
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 4.704,00
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 4.704,00
Notas Fiscais:
Numero: 101165 | Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 4.704,00
Numero: 101165 | Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 4.704,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.039 | Data: 02/09/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 4.704,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P09.02.039 | Data: 02/09/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 4.704,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P09.30.055
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 7.770,00
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 7.770,00
Notas Fiscais:
Numero: 101178 | Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 7.770,00
Numero: 101178 | Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 7.770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.020 | Data: 06/10/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 7.770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P10.06.020 | Data: 06/10/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 7.770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0