Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
OI S A
OI S A
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.071
Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 231,09
Data: 01/02/2022 | Valor: R$ 231,09
Notas Fiscais:
Numero: 351223 | Data: 20/01/2022 | Valor: R$ 231,09
Numero: 351223 | Data: 20/01/2022 | Valor: R$ 231,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.012 | Data: 24/02/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 231,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P02.24.012 | Data: 24/02/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 231,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P04.01.077
Data: 01/04/2022 | Valor: R$ 231,09
Data: 01/04/2022 | Valor: R$ 231,09
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.046 | Data: 27/04/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 231,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P04.27.046 | Data: 27/04/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 231,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P04.01.078
Data: 01/04/2022 | Valor: R$ 260,46
Data: 01/04/2022 | Valor: R$ 260,46
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.045 | Data: 27/04/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 260,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P04.27.045 | Data: 27/04/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 260,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P05.02.127
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 235,86
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 235,86
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.004 | Data: 14/06/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 235,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P06.14.004 | Data: 14/06/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 235,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P05.02.128
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 41,50
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 41,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.060 | Data: 13/07/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 41,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P07.13.060 | Data: 13/07/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 41,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8