PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.394


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
OI S A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL PUBLICA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.020
Data: 20/01/2022  |  Valor: R$ 231,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.043  |  Data: 22/03/2022  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 231,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P03.01.047
Data: 01/03/2022  |  Valor: R$ 231,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.049  |  Data: 27/04/2022  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 231,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P05.02.121
Data: 02/05/2022  |  Valor: R$ 228,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.025  |  Data: 13/06/2022  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 228,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P05.30.016
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 228,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.023  |  Data: 13/06/2022  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 228,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P05.02.122
Data: 02/05/2022  |  Valor: R$ 230,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.020  |  Data: 13/06/2022  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 230,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P06.15.015
Data: 15/06/2022  |  Valor: R$ 182,57
Notas Fiscais:
Numero: 493741  |  Data: 15/06/2022  |  Valor: R$ 182,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.010  |  Data: 25/07/2022  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 182,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P07.15.005
Data: 15/07/2022  |  Valor: R$ 246,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.019  |  Data: 15/09/2022  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 246,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P08.16.012
Data: 16/08/2022  |  Valor: R$ 224,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.020  |  Data: 15/09/2022  |  Credor: OI S A  |  Valor: R$ 224,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P11.17.017
Data: 17/11/2022  |  Valor: R$ 233,03
Notas Fiscais:
Numero: 601858  |  Data: 17/11/2022  |  Valor: R$ 233,03