PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.318


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 49.095,96
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M SONHA F L COELHO
Especificação:
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 005/2019 E CONTRATO N° 2021.01.06.06.007

Licitação
Número:
005-2019PE
Data:
04/10/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE
Contrato
Número:
2020010611001
Data:
09/12/2020
Valor:
R$ 49.095,96
Liquidações
P02.10.027
Data: 10/02/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103451  |  Data: 10/02/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.031  |  Data: 18/02/2022  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.04.007
Data: 04/03/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103460  |  Data: 04/03/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.022  |  Data: 08/03/2022  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P03.31.044
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103476  |  Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.035  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P05.05.004
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103486  |  Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.031  |  Data: 06/05/2022  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P06.03.008
Data: 03/06/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103500  |  Data: 03/06/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.028  |  Data: 03/06/2022  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P07.01.006
Data: 01/07/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103513  |  Data: 01/07/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.115  |  Data: 05/07/2022  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P08.04.001
Data: 04/08/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103529  |  Data: 04/08/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.011  |  Data: 04/08/2022  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P08.30.066
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103538  |  Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.042  |  Data: 02/09/2022  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P10.04.016
Data: 04/10/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103547  |  Data: 04/10/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.014  |  Data: 06/10/2022  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P11.03.021
Data: 03/11/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103563  |  Data: 03/11/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.065  |  Data: 17/11/2022  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P11.30.063
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103573  |  Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.011  |  Data: 06/12/2022  |  Credor: M SONHA F L COELHO  |  Valor: R$ 4.091,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P12.26.006
Data: 26/12/2022  |  Valor: R$ 4.091,33
Notas Fiscais:
Numero: 103588  |  Data: 26/12/2022  |  Valor: R$ 4.091,33