Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 83.997,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AVAM SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO
MUNICIPIO DE CRATEUS
Licitação
Data:
26/08/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
Contrato
Data:
30/12/2021
Valor:
R$ 83.997,00
Liquidações
P02.02.004
Data:
02/02/2022
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1528 |
Data:
02/02/2022
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.063 | Data:
11/02/2022
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P02.28.026
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1535 |
Data:
28/02/2022
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.102 | Data:
07/03/2022
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.31.033
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1556 |
Data:
31/03/2022
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.002 | Data:
07/04/2022
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P04.29.048
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1579 |
Data:
29/04/2022
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.080 | Data:
05/05/2022
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.31.096
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1610 |
Data:
31/05/2022
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.020 | Data:
07/06/2022
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.01.032
Data:
01/07/2022
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1643 |
Data:
01/07/2022
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.104 | Data:
05/07/2022
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P08.01.078
Data:
01/08/2022
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1664 |
Data:
01/08/2022
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.013 | Data:
04/08/2022
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P08.31.069
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1678 |
Data:
31/08/2022
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.051 | Data:
06/09/2022
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.03.032
Data:
03/10/2022
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1701 |
Data:
03/10/2022
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.028 | Data:
06/10/2022
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.31.058
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1724 |
Data:
31/10/2022
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.003 | Data:
04/11/2022
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.30.076
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1747 |
Data:
30/11/2022
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.025 | Data:
06/12/2022
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P12.16.006
Data:
16/12/2022
|
Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1766 |
Data:
16/12/2022
| Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.002 | Data:
26/12/2022
| Credor: AVAM SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 6.999,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0