PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.312


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 83.997,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AVAM SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS

Licitação
Número:
004-2019-PE
Data:
26/08/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS.
Contrato
Número:
2020070101002
Data:
30/12/2021
Valor:
R$ 83.997,00
Liquidações
P02.02.004
Data: 02/02/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1528  |  Data: 02/02/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.063  |  Data: 11/02/2022  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P02.28.026
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1535  |  Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.102  |  Data: 07/03/2022  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.31.033
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1556  |  Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.002  |  Data: 07/04/2022  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P04.29.048
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1579  |  Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.080  |  Data: 05/05/2022  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.31.096
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1610  |  Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.020  |  Data: 07/06/2022  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.01.032
Data: 01/07/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1643  |  Data: 01/07/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.104  |  Data: 05/07/2022  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P08.01.078
Data: 01/08/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1664  |  Data: 01/08/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.013  |  Data: 04/08/2022  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P08.31.069
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1678  |  Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.051  |  Data: 06/09/2022  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.03.032
Data: 03/10/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1701  |  Data: 03/10/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.028  |  Data: 06/10/2022  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.31.058
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1724  |  Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.003  |  Data: 04/11/2022  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.30.076
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1747  |  Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.025  |  Data: 06/12/2022  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P12.16.006
Data: 16/12/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas Fiscais:
Numero: 1766  |  Data: 16/12/2022  |  Valor: R$ 6.999,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.002  |  Data: 26/12/2022  |  Credor: AVAM SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 6.999,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0