Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Especificação:
Global
Descrição:
SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.21.002
Data:
21/01/2022
|
Valor: R$ 773,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.007 | Data:
25/01/2022
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 773,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P02.16.009
Data:
16/02/2022
|
Valor: R$ 578,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.010 | Data:
24/02/2022
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 578,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.21.002
Data:
21/03/2022
|
Valor: R$ 744,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.015 | Data:
31/03/2022
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 744,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P04.01.079
Data:
01/04/2022
|
Valor: R$ 614,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.007 | Data:
25/04/2022
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 614,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.02.117
Data:
02/05/2022
|
Valor: R$ 432,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.010 | Data:
01/06/2022
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 432,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P06.21.001
Data:
21/06/2022
|
Valor: R$ 2.686,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.015 | Data:
24/06/2022
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 2.686,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.19.002
Data:
19/07/2022
|
Valor: R$ 283,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.061 | Data:
22/07/2022
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 283,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P08.04.035
Data:
04/08/2022
|
Valor: R$ 318,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.007 | Data:
22/08/2022
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 318,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0