Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL DE HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P04.19.019
Data:
19/04/2022
|
Valor: R$ 29.562,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.065 | Data:
19/04/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 29.562,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.19.020
Data:
19/04/2022
|
Valor: R$ 11.596,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.067 | Data:
19/04/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.596,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.20.017
Data:
20/06/2022
|
Valor: R$ 11.596,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.034 | Data:
20/06/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.596,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.20.018
Data:
20/06/2022
|
Valor: R$ 28.562,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.035 | Data:
20/06/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 28.562,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.20.020
Data:
20/07/2022
|
Valor: R$ 11.596,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.051 | Data:
20/07/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.596,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.20.027
Data:
20/07/2022
|
Valor: R$ 7.084,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.057 | Data:
20/07/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.084,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2