PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.116


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.19.011
Data: 19/04/2022  |  Valor: R$ 80.271,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.051  |  Data: 19/04/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 80.271,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.19.013
Data: 19/04/2022  |  Valor: R$ 2.344,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.053  |  Data: 19/04/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.344,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.18.004
Data: 18/05/2022  |  Valor: R$ 2.344,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.007  |  Data: 18/05/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.344,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.18.005
Data: 18/05/2022  |  Valor: R$ 80.271,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.010  |  Data: 18/05/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 80.271,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.20.012
Data: 20/06/2022  |  Valor: R$ 2.344,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.015  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.344,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.20.022
Data: 20/06/2022  |  Valor: R$ 80.271,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.024  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 80.271,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.20.013
Data: 20/07/2022  |  Valor: R$ 2.344,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.018  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.344,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.20.016
Data: 20/07/2022  |  Valor: R$ 80.271,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.029  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 80.271,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.18.016
Data: 18/08/2022  |  Valor: R$ 2.344,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.086  |  Data: 18/08/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.344,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.18.017
Data: 18/08/2022  |  Valor: R$ 80.271,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.093  |  Data: 18/08/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 80.271,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.19.020
Data: 19/09/2022  |  Valor: R$ 2.344,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.034  |  Data: 19/09/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.344,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.19.021
Data: 19/09/2022  |  Valor: R$ 80.271,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.035  |  Data: 19/09/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 80.271,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.121
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 896,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.027  |  Data: 18/11/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 896,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.164
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 3.405,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.081  |  Data: 22/11/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.405,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5