Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 2.500.000,00
R$ 2.500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.014
Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 139.233,05
Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 139.233,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.146 | Data: 18/02/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 139.233,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.18.146 | Data: 18/02/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 139.233,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.18.015
Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 378.842,78
Data: 18/02/2022 | Valor: R$ 378.842,78
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.151 | Data: 18/02/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 378.842,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.18.151 | Data: 18/02/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 378.842,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.19.012
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 6.166,49
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 6.166,49
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.052 | Data: 19/04/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.166,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P04.19.052 | Data: 19/04/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.166,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.18.002
Data: 18/05/2022 | Valor: R$ 377.924,18
Data: 18/05/2022 | Valor: R$ 377.924,18
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.005 | Data: 18/05/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 377.924,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P05.18.005 | Data: 18/05/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 377.924,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.18.003
Data: 18/05/2022 | Valor: R$ 6.166,49
Data: 18/05/2022 | Valor: R$ 6.166,49
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.006 | Data: 18/05/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.166,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P05.18.006 | Data: 18/05/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.166,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.20.024
Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 361.924,18
Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 361.924,18
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.026 | Data: 20/06/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 361.924,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P06.20.026 | Data: 20/06/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 361.924,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.20.013
Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 6.566,49
Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 6.566,49
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.018 | Data: 20/06/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.566,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P06.20.018 | Data: 20/06/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.566,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.20.014
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 6.566,49
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 6.566,49
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.021 | Data: 20/07/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.566,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P07.20.021 | Data: 20/07/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.566,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.20.017
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 361.924,18
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 361.924,18
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.031 | Data: 20/07/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 361.924,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P07.20.031 | Data: 20/07/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 361.924,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.18.014
Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 6.566,49
Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 6.566,49
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.081 | Data: 18/08/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.566,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P08.18.081 | Data: 18/08/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.566,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.18.015
Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 361.924,18
Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 361.924,18
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.084 | Data: 18/08/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 361.924,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P08.18.084 | Data: 18/08/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 361.924,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.19.019
Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 6.566,49
Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 6.566,49
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.033 | Data: 19/09/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.566,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P09.19.033 | Data: 19/09/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.566,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.19.022
Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 361.924,18
Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 361.924,18
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.036 | Data: 19/09/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 361.924,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P09.19.036 | Data: 19/09/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 361.924,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.30.132
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 117.704,33
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 117.704,33
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.067 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 117.704,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P10.17.067 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 117.704,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5