PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.114


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 900.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.19.009
Data: 19/04/2022  |  Valor: R$ 114.394,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.049  |  Data: 19/04/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 114.394,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.18.001
Data: 18/05/2022  |  Valor: R$ 104.394,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.004  |  Data: 18/05/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 104.394,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.20.011
Data: 20/06/2022  |  Valor: R$ 104.394,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.013  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 104.394,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.20.012
Data: 20/07/2022  |  Valor: R$ 104.394,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.014  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 104.394,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.18.013
Data: 18/08/2022  |  Valor: R$ 104.394,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.079  |  Data: 18/08/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 104.394,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.19.018
Data: 19/09/2022  |  Valor: R$ 104.394,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.032  |  Data: 19/09/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 104.394,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.167
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 237,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.084  |  Data: 22/11/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 237,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.168
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 45,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.085  |  Data: 22/11/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 45,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.170
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 140,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.087  |  Data: 22/11/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 140,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P11.30.166
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 896,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.049  |  Data: 19/12/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 896,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P11.30.170
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 44,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.053  |  Data: 19/12/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 44,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5