Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS - FME - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE
EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P01.28.032
Data:
28/01/2022
|
Valor: R$ 7.273,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.005 | Data:
31/01/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 7.273,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.25.021
Data:
25/02/2022
|
Valor: R$ 8.860,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.190 | Data:
25/02/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 8.860,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.30.038
Data:
30/03/2022
|
Valor: R$ 8.643,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.016 | Data:
30/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 8.643,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.31.115
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 11.976,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.060 | Data:
03/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 11.976,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.29.055
Data:
29/06/2022
|
Valor: R$ 12.640,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.089 | Data:
30/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 12.640,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.25.035
Data:
25/07/2022
|
Valor: R$ 605,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.066 | Data:
28/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 605,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X