Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
PIS/PASEP
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FACE AS DEPESAS COM O PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO
DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINACEIRO.
Liquidações
P01.10.005
Data:
10/01/2022
|
Valor: R$ 163,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.005 | Data:
10/01/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 163,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P01.19.001
Data:
19/01/2022
|
Valor: R$ 842,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.001 | Data:
19/01/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 842,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P01.27.001
Data:
27/01/2022
|
Valor: R$ 226,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.041 | Data:
27/01/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 226,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P02.24.003
Data:
24/02/2022
|
Valor: R$ 226,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.005 | Data:
24/02/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 226,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P02.22.013
Data:
22/02/2022
|
Valor: R$ 788,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.085 | Data:
22/02/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 788,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P03.21.010
Data:
21/03/2022
|
Valor: R$ 989,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.004 | Data:
21/03/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 989,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P03.28.010
Data:
28/03/2022
|
Valor: R$ 261,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.073 | Data:
28/03/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 261,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P04.08.003
Data:
08/04/2022
|
Valor: R$ 188,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.003 | Data:
08/04/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 188,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P04.22.005
Data:
22/04/2022
|
Valor: R$ 895,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.013 | Data:
22/04/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 895,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P04.28.078
Data:
28/04/2022
|
Valor: R$ 247,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.044 | Data:
28/04/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 247,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P05.20.004
Data:
20/05/2022
|
Valor: R$ 170,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.003 | Data:
20/05/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 170,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8