PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.005


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 2.247.347,04
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-PREV-PARC60, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.002
Data: 10/01/2022  |  Valor: R$ 187.278,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.002  |  Data: 10/01/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 187.278,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P02.10.002
Data: 10/02/2022  |  Valor: R$ 187.379,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.002  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 187.379,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P03.10.004
Data: 10/03/2022  |  Valor: R$ 272.813,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.005  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 272.813,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P04.08.004
Data: 08/04/2022  |  Valor: R$ 248.634,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.004  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 248.634,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P05.10.003
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 248.748,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.003  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 248.748,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.10.003
Data: 10/06/2022  |  Valor: R$ 236.737,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.074  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 236.737,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P07.08.009
Data: 08/07/2022  |  Valor: R$ 236.878,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.039  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 236.878,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P08.10.002
Data: 10/08/2022  |  Valor: R$ 229.712,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.002  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 229.712,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P08.30.002
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 206.926,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.002  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 206.926,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P09.09.012
Data: 09/09/2022  |  Valor: R$ 192.237,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.116  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 192.237,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X