Nota de empenho
Emitida:
10/07/2017
10/07/2017
Valor:
R$ 2.924,30
R$ 2.924,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PREGAO N° 28,03,02/2017 E CONTRATO N°2017.06.02.07.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PREGAO N° 28,03,02/2017 E CONTRATO N°2017.06.02.07.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICiPIO DE CRATEUS-CE.
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICiPIO DE CRATEUS-CE.
Contrato
Liquidações
P07.21.014
Data: 21/07/2017 | Valor: R$ 2.924,30
Data: 21/07/2017 | Valor: R$ 2.924,30
Notas Fiscais:
Numero: 590 | Data: 18/07/2017 | Valor: R$ 2.924,30
Numero: 590 | Data: 18/07/2017 | Valor: R$ 2.924,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.005 | Data: 04/08/2017 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 2.924,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P08.04.005 | Data: 04/08/2017 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 2.924,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1