PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.098


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE SA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXAS DA LINHA 3692-3330, DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CRATEUS, DURANTE O CORRENTE EXERCICO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.13.001
Data: 13/01/2017  |  Valor: R$ 65,25
Notas Fiscais:
Numero: 900082547927  |  Data: 13/01/2017  |  Valor: R$ 65,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.005  |  Data: 09/02/2017  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA  |  Valor: R$ 65,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.24.001
Data: 24/03/2017  |  Valor: R$ 68,74
Notas Fiscais:
Numero: 95058  |  Data: 15/03/2017  |  Valor: R$ 68,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.015  |  Data: 05/04/2017  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA  |  Valor: R$ 68,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P04.10.003
Data: 10/04/2017  |  Valor: R$ 117,54
Notas Fiscais:
Numero: 3697  |  Data: 01/04/2017  |  Valor: R$ 117,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.052  |  Data: 18/04/2017  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA  |  Valor: R$ 117,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P05.03.022
Data: 03/05/2017  |  Valor: R$ 68,14
Notas Fiscais:
Numero: 93573  |  Data: 13/04/2017  |  Valor: R$ 68,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.015  |  Data: 17/05/2017  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA  |  Valor: R$ 68,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P05.15.011
Data: 15/05/2017  |  Valor: R$ 63,92
Notas Fiscais:
Numero: 90139  |  Data: 13/05/2017  |  Valor: R$ 63,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.089  |  Data: 09/06/2017  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA  |  Valor: R$ 63,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P06.14.021
Data: 14/06/2017  |  Valor: R$ 66,06
Notas Fiscais:
Numero: 89814  |  Data: 14/06/2017  |  Valor: R$ 66,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.074  |  Data: 03/08/2017  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA  |  Valor: R$ 66,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.31.172
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 50,35
Notas Fiscais:
Numero: 89101072017  |  Data: 04/07/2017  |  Valor: R$ 50,35