Emitida:
01/06/2017
Valor:
R$ 192,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MARYLHA GREICY DE SOUSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE COORDENADORA (CREAS), PARA
PARTICIPAR DE OFICINA: IDENTIFICACAO NAS AEPETI NAS DATAS DE 01 E 02 DE JUNHO
DE 2017 NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE, 230 - JOAQUIM TAVORA, FORTALEZA-CE,
CONFORME PORTARIA N°47/2017.
Liquidações
P06.01.049
Data:
01/06/2017
|
Valor: R$ 192,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.016 | Data:
08/08/2017
| Credor: MARYLHA GREICY DE SOUSA
| Valor: R$ 192,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0