Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 28.092,20
R$ 28.092,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL
MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - COVID
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - COVID
Credor:
MIGUEL FROTA VIÑASSANTA CRUZ DISTRIBUIDORA
MIGUEL FROTA VIÑASSANTA CRUZ DISTRIBUIDORA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 008/2021-SESA-SRP E CONTRATO Nº 2021/06.15.01.
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 008/2021-SESA-SRP E CONTRATO Nº 2021/06.15.01.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE
Contrato
Liquidações
P10.05.011
Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 28.092,20
Data: 05/10/2021 | Valor: R$ 28.092,20
Notas Fiscais:
Numero: 30604 | Data: 04/10/2021 | Valor: R$ 28.092,20
Numero: 30604 | Data: 04/10/2021 | Valor: R$ 28.092,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.021 | Data: 08/10/2021 | Credor: MIGUEL FROTA VIÑASSANTA CRUZ DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 28.092,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P10.08.021 | Data: 08/10/2021 | Credor: MIGUEL FROTA VIÑASSANTA CRUZ DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 28.092,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0