Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
01/06/2017
Valor:
R$ 45.929,13
R$ 45.929,13
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A
CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A QUINTA MEDICAO DO GERENCIAMENTO COMPLETO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME 6° (SEXTO) ADITIVO AO CONTRATO N°.2014.16.09.0001, ATRAVES DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.
REFERENTE A QUINTA MEDICAO DO GERENCIAMENTO COMPLETO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME 6° (SEXTO) ADITIVO AO CONTRATO N°.2014.16.09.0001, ATRAVES DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.29.097
Data: 29/06/2017 | Valor: R$ 45.929,13
Data: 29/06/2017 | Valor: R$ 45.929,13
Notas Fiscais:
Numero: 5859 | Data: 29/06/2017 | Valor: R$ 45.929,13
Numero: 5859 | Data: 29/06/2017 | Valor: R$ 45.929,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.018 | Data: 04/08/2017 | Credor: CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A | Valor: R$ 45.929,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P08.04.018 | Data: 04/08/2017 | Credor: CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A | Valor: R$ 45.929,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1