Nota de empenho
Emitida:
08/09/2021
08/09/2021
Valor:
R$ 3.354,09
R$ 3.354,09
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES GENTIL BARREIRAS.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES GENTIL BARREIRAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.04.020
Data: 04/10/2021 | Valor: R$ 3.354,09
Data: 04/10/2021 | Valor: R$ 3.354,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.017 | Data: 06/10/2021 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 3.354,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P10.06.017 | Data: 06/10/2021 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 3.354,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2