Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 84,90
R$ 84,90
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DO TURISMO
MINISTERIO DO TURISMO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA COM DEVOLUCAO(RESTITUICAO) SALDO DE CONVENIO Nº. 786815/2013, PT Nº. 100624756, JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA COM DEVOLUCAO(RESTITUICAO) SALDO DE CONVENIO Nº. 786815/2013, PT Nº. 100624756, JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.101
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 84,90
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 84,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.038 | Data: 01/07/2021 | Credor: MINISTERIO DO TURISMO | Valor: R$ 84,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 647.222-3
Numero: P07.01.038 | Data: 01/07/2021 | Credor: MINISTERIO DO TURISMO | Valor: R$ 84,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 647.222-3