Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO/FGTS, INCIDENTES
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P06.30.086
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 1.509,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.059 | Data:
07/07/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.509,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P07.30.072
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 1.920,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.026 | Data:
05/08/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.920,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P08.31.102
Data:
31/08/2021
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Valor: R$ 2.558,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.009 | Data:
16/09/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.558,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P10.01.095
Data:
01/10/2021
|
Valor: R$ 3.244,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.032 | Data:
15/10/2021
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 3.244,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3