Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 7.974,16
R$ 7.974,16
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEG. PUB. E DEF. CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEG. PUB. E DEF. CIVIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DESCIMO TERCEIRO 13º SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DESCIMO TERCEIRO 13º SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.05.022
Data: 05/07/2021 | Valor: R$ 7.974,16
Data: 05/07/2021 | Valor: R$ 7.974,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.002 | Data: 05/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEG. PUB. E DEF. CIVIL | Valor: R$ 7.974,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P07.05.002 | Data: 05/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEG. PUB. E DEF. CIVIL | Valor: R$ 7.974,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3